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毕节市妇联2021年“三公”经费预算公开

2021-04-19 11:08:10  来源: 毕节市妇女联合会  


2021年毕节市妇女联合会部门预算和
“三公”经费预算公开

 
 
毕节市妇女联合会2021年部门预算
目 录
 
第一部分   毕节市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  毕节市妇女联合会2021年部门预算情况说明
第三部分   毕节市妇女联合会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类)
六、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第四部分  名词解释
 
第一部分  毕节市妇女联合会概况
 一、主要职能
毕节市妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。毕节市妇联的最高权力机构是毕节市妇女代表大会。2012年12月13日选举产生了毕节市妇联第一届执行委员会及主席、副主席、常务委员,2020年8月20日选举产生了毕节市妇联第二届执行委员会及主席、副主席、党务委员。
(一)根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全省妇代会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务工作指导。
(二)组织、指导全市农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动;组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助培养和选拔女干部,促进妇女参政议政;参与拟定有关妇女儿童法规、规章,维护妇女儿童的合法权益。
(四)调查研究全市妇女儿童工作的状况和问题,及时向市委、市政府反映情况,提出意见和建议。
(五)指导全市各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;表彰各行各业的先进妇女;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。
(六)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
(七)加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的团结,开展同港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊,促进祖国统一大业。
(八)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。
(九)承办市委、市政府和全国妇联、省妇联交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本单位(部门)内设2个科室,下属1个事业单位。从预算单位构成看,市妇联部门决算为本级决算。
三、部门人员构成
本单位(部门)实有在职在编人员9人,其中1个主席,1个副主席,1个挂职副主席(不占编),2个正科级,1个副科级,3个工作人员,1个工勤人员。
 
第二部分  毕节市妇女联合会2021部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
毕节市妇女联合会2021年收入预算总额为284.52万元,均为一般公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算284.52万元,其中一般公共服务支出234.91万元,社会保障和就业支出 23.98万元,住房保障支出11.95万元,卫生健康支出13.68万元。
二、支出预算情况说明
2021年公共财政预算安排基本支出164.52万元,均为市本级支出,主要是用于保障局机关机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:
(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费146.36万元。
(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费18.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市妇联2021年一般公共预算284.52万元,比2020年预算数277.65万元增加6.87万元,比2020年预算数增长2.47%。
二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出234.91元,占82.56%,住房保障(类)支出11.95万元,占4.20%,社会保障和就业支出(类)23.98万元,占8.43%,卫生健康支出(类)支出13.68万元,占4.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
2021年预算数为114.91万元,比2020年121.39万元预算数减少6.48万元,下降5.34%。

  1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0万元,比2020年40万元预算数减少40万元,下降100%,由于功能分类调整。
  2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为120万元,比2020年80万元预算数增加40万元,增长50%,由于功能分类调整。
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为12.15万元,比2020年0万元预算数增加12.15万元,增长100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为11.83万元,比2020年10.88万元预算数增加0.95万元,增长8.73%。 
 6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为11.95万元,比2020年14.13万元预算数减少2.18万元,下降15.43%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算预算数为13.68万元,比2020年11.25万元预算数增加2.43万元,增长21.60%。
四、“三公”经费预算情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.90万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.37%,比上年预算数增加0.03万元,增长0.77%。其中:公务接待费支出预算0.50万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.18 %,占“三公”经费的 12.82%,公务用车运行费支出预算3.40万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.19%,占“三公”经费的87.18%。具体情况说明如下:
(一)因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到市妇联,目前这项经费预算暂无数据。
(二)公务接待费。2021年公务接待费预算安排为0.50万元,占一般公共财政预算支出的0.18 %,主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算增加0.03万元,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。
(三)公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到市妇联,目前这项经费预算暂无数据。2021年公务用车运行维护费预算为3.40万元,占一般公共财政预算支出的1.19%,主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算不增不减,主要原因是:1、全市公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为2辆,2021年机关公车运行维护费降低;2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。
五、项目支出安排情况说明
2021年度本单位专项财政拨款支出预算120万元,占一般公共预算财政拨款支出预算42.18%,比上年预算数增加0万元,增长0.00%。其中改革发展专项年初预算0万元,部门专项年初预算120万元。具体情况说明如下:
(一)部门专项工作经费中妇女儿童规划工作经费年初预算20万元,主要用于开展妇女儿童发展规划终期验收、妇女儿童发展新规划的编制、召开妇女儿童工作会议、开展六一儿童节慰问等工作。
(二)部门专项工作经费中妇联专项工作经费年初预算80万元,主要用于开展“三八”系列活动、妇女组织工建设工作、市级维权机制建设、乡村振兴、新市民追梦桥工程、宣传庆祝活动、意识形态等工作。
(三)部门专项工作经费中妇女儿童维权解困经费年初预算10万元,主要用于困难患病妇女儿童的救助以及贫困学生的资助。
(四)部门专项工作经费中家庭教育工作经费年初预算5万元,主要用于开展家庭教育工作。
(五)部门专项工作经费中锦绣计划项目专项经费年初预算5万元,主要用于开展特色手工从业人员的培训,举办锦绣计划大赛。
六、政府性基金预算支出情况说明
2021年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
2021年市妇联机关运行经费财政拨款预算18.16万元,
比2020年预算22.52万元减少 4.36万元,降低19.36%。
(二)政府采购情况
2021年市妇联无政府采购事项。
(三) 国有资产占有使用情况
我单位截止2021年年初资产总额93.16万元,其中:流动资产86万元,固定资产净值7.16万元,共有车辆2辆。
 
(四)绩效目标设置情况
2021年市妇联项目已实行绩效目标管理,将严格按照绩效设置,确保资金落实到位,专款专用,实现资金效益最大化。
 
 
第三部分  毕节市妇联2021年部门预算表
 
 第四部分  名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(五)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
 

                                 毕节市妇女联合会
                                 2021年04月05日